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企業(yè)簡介：
深圳市桑達(dá)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱桑達(dá)實業(yè)）成立于1993年，以電子整機(jī)產(chǎn)品、新興電子元器件等電子高新技術(shù)產(chǎn)品為主導(dǎo)，于深圳證券交易所掛牌上市。其母公司深圳桑達(dá)電子集團(tuán)是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）在深圳地區(qū)的龍頭企業(yè)，已連續(xù)19年被評為中國電子百強(qiáng)企業(yè)。作為桑達(dá)電子集團(tuán)旗下的支柱企業(yè)，桑達(dá)實業(yè)承擔(dān)著確保行業(yè)地位，做大做強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)的重任。

面臨挑戰(zhàn)：

• 手工編制、匯總或者合并繁瑣，容易出現(xiàn)技術(shù)性錯誤。
• 采用EXCEL工具，對于預(yù)算編制的模板管理不容易，各個模板的版本在編制過程中，容易發(fā)生混淆，且容易被人修改，從而導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)在編制、上報、匯總或者合并中存在差錯。
• 彈性預(yù)算和滾動預(yù)算無法有效地實施。以EXCEL作為預(yù)算管理的編制手段，實施彈性預(yù)算和滾動預(yù)算所需要的工作量巨大，匯總或者合并繁瑣，差錯更多，精心有效的實施成本也更加巨大，不符合成本效益原則。
• 預(yù)算控制無法實施。在預(yù)算的實際執(zhí)行階段，由于預(yù)算的執(zhí)行、信息的對比、審批等流程不是實時集成的，是被割裂的，因此無法進(jìn)行有效地監(jiān)控。
• 預(yù)算分析和考核較為滯后。預(yù)算人員絕大部分的時間和精力都放在了預(yù)算數(shù)據(jù)的計算和統(tǒng)計上，而對預(yù)算分析缺乏及時性，更無法使預(yù)算的執(zhí)行狀況同內(nèi)部的績效考核很好地結(jié)合在一起。對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際執(zhí)行數(shù)據(jù)的對比無法及時實現(xiàn)，信息的及時性嚴(yán)重滯后。

解決方案：

• 預(yù)算編制。全面預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算編制能夠同時滿足集團(tuán)內(nèi)部不同行業(yè)的預(yù)算編制錄入的需求，用戶在預(yù)先定義的預(yù)算模板表格中錄入基礎(chǔ)預(yù)算信息后，系統(tǒng)提供多種靈活計算的工具，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動匯總和查詢等功能。
• 預(yù)算審核。用戶可以根據(jù)全面預(yù)算管理系統(tǒng)提供的可視化的預(yù)算流程定義工具，自定義企業(yè)內(nèi)部預(yù)算審批的流程，系統(tǒng)將自動根據(jù)用戶預(yù)先定義的審批流程，將編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)逐級傳遞給相關(guān)的審批人員進(jìn)行審批。同時預(yù)算管理系統(tǒng)通過消息的方式通知相關(guān)人員審批。
• 預(yù)算數(shù)據(jù)匯總、合并。全面預(yù)算管理系統(tǒng)支持自動匯總、合并的功能，可以按照用戶的預(yù)定義，對相關(guān)組織范圍內(nèi)的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、合并，同時也可以按照用戶的需求，按照不同的維度范圍進(jìn)行匯總、合并，還可以實現(xiàn)任意的幾個預(yù)算單元組織的數(shù)據(jù)匯總、合并。
• 預(yù)算控制。全面預(yù)算管理系統(tǒng)對企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)務(wù)實施全過程的監(jiān)控，保障企業(yè)運(yùn)營始終按照既定的目標(biāo)進(jìn)行，根據(jù)預(yù)算實際執(zhí)行的狀況，系統(tǒng)提供多級的預(yù)警機(jī)制（提示、警告、阻止等多種反饋機(jī)制），并且通過系統(tǒng)消息、郵件的方式通知相關(guān)人員。
• 預(yù)算調(diào)整。全面預(yù)算管理系統(tǒng)提供追加預(yù)算和消減預(yù)算兩種方式，對原預(yù)算的額度進(jìn)行調(diào)整和修正，用戶可以根據(jù)需要去選擇多種預(yù)算調(diào)整和修正的方式，包括部分調(diào)整、整體調(diào)整或單一科目的調(diào)整等。
• 預(yù)算分析與考核。全面預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)外部的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，提供了全方位、多維度、多種形式、集成的分析功能，以及提供用戶自定義分析報表的功能。
• 外部系統(tǒng)集成。外部系統(tǒng)集成采用全面預(yù)算管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的外部系統(tǒng)集成工具，實現(xiàn)同企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的ERP、財務(wù)軟件之間的集成，從而實現(xiàn)企業(yè)信息數(shù)據(jù)的傳輸暢通；還可以通過外部系統(tǒng)集成工具同短信網(wǎng)關(guān)和MAIL等集成，實現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)處理信息結(jié)果以手機(jī)短信信息、郵件等方式及時通知功能。

應(yīng)用價值：

• 規(guī)范全面預(yù)算，提升預(yù)算效率：桑達(dá)實業(yè)的全面預(yù)算編制流程統(tǒng)一為自下而上，逐級向上匯總，在編制過程中可通過“自上而下、自下而上”多次反復(fù)修訂，確定各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及各單位年度預(yù)算，解決了原來手工編制的數(shù)據(jù)量大、編制周期長、預(yù)算匯總費(fèi)時費(fèi)力的情況，使企業(yè)各個層次及時地對預(yù)算做執(zhí)行分析、差異分析等。
• 集團(tuán)管控策略著陸：預(yù)算效率的提升，使桑達(dá)實業(yè)能夠?qū)崟r對下屬公司的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，落實集團(tuán)管控策略。

• 解決多行業(yè)難題，迅速構(gòu)建國資委報表：桑達(dá)實業(yè)設(shè)計了覆蓋多行業(yè)的預(yù)算管理體系，在總部和各分子公司預(yù)算內(nèi)容（經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算、財務(wù)預(yù)算）管理權(quán)限上的界面做了劃分。同時，金蝶EAS全面預(yù)算管理系統(tǒng)已經(jīng)按照國資委當(dāng)年報表格式預(yù)置在軟件系統(tǒng)中，桑達(dá)實業(yè)在上報時可方便的把數(shù)據(jù)通過簡單復(fù)制到報表中，快速、準(zhǔn)確的出具報表，節(jié)省了大量的重復(fù)勞動。